| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117135276 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117135277 |
13.6.2017 |
Voda za obdobie od 12.4.2017-11.5.2017 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711098972 |
13.6.2017 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6796907820 |
13.6.2017 |
Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71.89 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
37226 |
13.6.2017 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) - poskytnutie dotácie |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1734 |
14.6.2017 |
Dopravné značenie v Obci Rudník |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4,843.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091938694 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1091938695 |
19.6.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
20.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670720158 |
19.6.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
89.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17351 |
19.6.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
213.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010260 |
19.6.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
137.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017017 |
22.6.2017 |
Oprava WC a batérie v budove KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
255.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107/2017 |
22.6.2017 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017277 |
22.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17400132 |
22.6.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
817.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11704277 |
22.6.2017 |
Termonádoby do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
222.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416584912 |
22.6.2017 |
Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/17 |
22.6.2017 |
Oprava PS-12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
151.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
129/2017/NB |
26.6.2017 |
Nájom bytu |
Marcel Kordík |
|
|
Slovensky
