| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716466 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415615698 |
23.5.2017 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.4.2017-7.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
37.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017221 |
23.5.2017 |
Servisný výjazd ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170053 |
23.5.2017 |
Oprava miestnej komunikácie |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
430.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180017 |
23.5.2017 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
23.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
23.5.2017 |
Úhrada poistného |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
36.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017214 |
23.5.2017 |
Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
248.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711085356 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za obdobie od 01.04.2017-30.04.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1733 |
24.5.2017 |
Vývoz kalu a dovoz vody do ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
130/2017/NB |
30.5.2017 |
Zmluva o nájme bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017232 |
5.6.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700621 |
5.6.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
361.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017235 |
5.6.2017 |
Odkalenie ČOV, doprava, nakládka, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
176.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017253 |
5.6.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie máj 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881384 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881383 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6812146125 |
5.6.2017 |
Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
78.30 EUR |
Slovensky
