| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659674 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.7.2017-31.7.2017(Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659635 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 115) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7185659675 |
10.7.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2017-31.07.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
215/2017 |
17.7.2017 |
Kúpna zmluva |
Virago parts spol. s r.o. |
43828663 |
55,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17420 |
19.7.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
177.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170895 |
19.7.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670723344 |
19.7.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170891 |
19.7.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
51.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170593 |
19.7.2017 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0942017 |
19.7.2017 |
Oprava hasiaceho prístroja v NBD č. 381 |
Peter Špaček |
37527231 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700490 |
19.7.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364154 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.7.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317364155 |
19.7.2017 |
Voda za obdobie od 7.6.2017-6.7.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172001757 |
19.7.2017 |
Športové ocenenie - lopta pre ZŠ |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
54.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9170001330 |
19.7.2017 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703794473 |
19.7.2017 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1/2017 - 2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9797890050 |
19.7.2017 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017317 |
19.7.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701002 |
19.7.2017 |
Zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, zneškodnenie odpadu 200307... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
104.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170412 |
19.7.2017 |
Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
4,843.12 EUR |
Slovensky
