| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117124087 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124088 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124066 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
17-431-01649 |
2.5.2017 |
Poskytnutie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1731 |
3.5.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Poistná |
2 |
3.5.2017 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670715315 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091928442 |
4.5.2017 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670713644 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927556 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
13.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091927555 |
4.5.2017 |
Čerstvé mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010189 |
4.5.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
86.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170522 |
4.5.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
53.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114749 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie od 10.2.2017-9.3.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
77.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017330 |
4.5.2017 |
Reklamné predmety |
G&H,s.r.o. |
36274381 |
311.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17007 |
4.5.2017 |
Doprava autobusom |
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
32783230 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101707469 |
4.5.2017 |
Voda NBD č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-9.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700450 |
4.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
260.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704000303 |
4.5.2017 |
Bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín - školenie |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122270 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie 1.1.2017 - 6.4.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Slovensky
