| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011701402 |
2.11.2017 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
855.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
2.11.2017 |
Mobily : 0911899227,0905127630, 0908394554 za obdobie 17.10.2017-16.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
35.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194093075 |
2.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie 1.11.2017-30.11.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7194093074 |
2.11.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670735165 |
8.11.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
126.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171446 |
8.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17626 |
8.11.2017 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
206.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1010462 |
8.11.2017 |
Zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
149.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091973395 |
8.11.2017 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/29 |
9.11.2017 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 380, 381 a v budove KD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017569 |
9.11.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170886 |
9.11.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6300245703 |
9.11.2017 |
Dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
10.11.2017 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií č. 15 c U Dugov a č. 2c Dolná ulica |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
57,740.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102757776 |
13.11.2017 |
Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700072242 |
13.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.10.2017-6.11.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700850 |
13.11.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprava |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
143.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701790 |
13.11.2017 |
Zneškodnenie odpadu objemný odpad, zákonný poplatok za komunálne odpady piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
188.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252467 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1,807.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401252466 |
13.11.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.10.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-2,493.08 EUR |
Slovensky
