| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116178388 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178408 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160127 |
8.12.2016 |
Zemné práce strojom JCB4CX, odvoz hliny vodzilom LIAZ706 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
680,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230/2016 |
8.12.2016 |
Činnosti technika PO za mesiace júl-december 2016 a preventivára požiarnej ochrany za rok 2016. |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160426 |
8.12.2016 |
Montáž solárneho osvetlenia, stožiar sklolaminátový kónický, svietidlo, práce... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 859,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833711 |
8.12.2016 |
OBECNÉ NOVINY rok 2017 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203846794 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203846795 |
8.12.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601414 |
8.12.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
686,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016502 |
8.12.2016 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
39,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602226759 |
8.12.2016 |
KOPANICIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187443 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187463 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187464 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116187442 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie 12.10.2016 - 10.11.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670637628 |
8.12.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
96,88 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
499/2016 |
13.12.2016 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného flexibiznis účtu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
503/2016 |
13.12.2016 |
Predaj komodít s CPV kódom 03200000 - 3 |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1603631050 |
14.12.2016 |
Predplatné - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791122053 |
14.12.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,57 EUR |