| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165300004 |
20.6.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
235.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
20.6.2016 |
Montáž redukčného ventilu v ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
133.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316387611 |
20.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.5.2016-7.6.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031-2016/10 |
20.6.2016 |
VW Cady - oprava |
Marek Maliarik |
32718764 |
103.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600449 |
20.6.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016227 |
20.6.2016 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23/2016 ( výberové konanie riaditeľka... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620164 |
20.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601194 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/272 |
20.6.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
216.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620648 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101182 |
20.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.6.2016 - 10.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620205 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601262 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2016/NP |
22.6.2016 |
Prenájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/NNP |
22.6.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Jakub Jurič |
|
|
Slovensky
