| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031-2016/10 |
20.6.2016 |
VW Cady - oprava |
Marek Maliarik |
32718764 |
103,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600449 |
20.6.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016227 |
20.6.2016 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23/2016 ( výberové konanie riaditeľka... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620164 |
20.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601194 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/272 |
20.6.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
216,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620648 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101182 |
20.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.6.2016 - 10.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620205 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601262 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2016/NP |
22.6.2016 |
Prenájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/NNP |
22.6.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Jakub Jurič |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
118/2016 |
24.6.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
438,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
285/2016/AS4 |
27.6.2016 |
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010465 |
28.6.2016 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603508274 |
28.6.2016 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
28.6.2016 |
Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160000773 |
28.6.2016 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
28.6.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
924,00 EUR |