| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
018-2016/10 |
7.4.2016 |
Oprava VW Caddy |
Marek Maliarik |
32718764 |
520.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016107 |
7.4.2016 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238598248 |
7.4.2016 |
Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7238598249 |
7.4.2016 |
Plyn za obdobie od 1.4.2016 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670610790 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
82.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670610722 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
14.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100625 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.3.2016-31.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100556 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2016 - 16.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
25.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600538 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670606922 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600357 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670608996 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100468 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.3.2016 - 10.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600457 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091823150 |
7.4.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
19.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670609003 |
7.4.2016 |
Zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670609004 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
163.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091823149 |
7.4.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
22.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
115/2016/AS14 |
14.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Mertel |
|
|
Slovensky
