| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100556 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2016 - 16.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600538 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670606922 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600357 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670608996 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100468 |
7.4.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.3.2016 - 10.3.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600457 |
7.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091823150 |
7.4.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670609003 |
7.4.2016 |
Zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670609004 |
7.4.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
163,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091823149 |
7.4.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
22,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
115/2016/AS14 |
14.4.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Mertel |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2016/0200 |
19.4.2016 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
QUO-17263-Z5S6/0 |
19.4.2016 |
Uverejnenie inzercie |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1623 |
19.4.2016 |
Hračky do MŠ |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. |
29261651 |
147,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1624 |
20.4.2016 |
Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1625 |
21.4.2016 |
Vytýčenie hranice medzi pozemkami |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1626 |
25.4.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612654 |
28.4.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39,96 EUR |