| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11032016/1 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Miroslav Mareček |
|
185.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
11032016/2 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Ing. Rastislav Živica |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2016/A |
18.3.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Členovia zastupiteľstva |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1619 |
22.3.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100403 |
22.3.2016 |
Chlieb a pečivo od 22.2.2016-29.2.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010182 |
22.3.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5280013 |
22.3.2016 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/04 |
22.3.2016 |
Čistenie a nastavenie kotlov v NBD č. 379 , č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/05 |
22.3.2016 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/1, č. 380/5, č. 381/2, OcÚ kuchyňa |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
502.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600277 |
22.3.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
178.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600145 |
22.3.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1161151 |
22.3.2016 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160081 |
22.3.2016 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
681.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
22.3.2016 |
Sklenená plaketa W493, hadica B65 Supersport atď. |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
236.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
22.3.2016 |
Baletizol bežový, páska čierna |
T U R O S - poťahové látky a čalunníctvo, Tuhovčák Bohuš |
|
1,098.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782748538 |
22.3.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.05 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
97/2016/AS14 |
24.3.2016 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Martin Babiar |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1620 |
30.3.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
7 |
31.3.2016 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A") |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
189,684.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26981 |
4.4.2016 |
Predaj mlieka a mliečnych výrobkov |
RAJO a.s. |
31329519 |
|
Slovensky
