| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/04 |
22.3.2016 |
Čistenie a nastavenie kotlov v NBD č. 379 , č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/05 |
22.3.2016 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/1, č. 380/5, č. 381/2, OcÚ kuchyňa |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
502,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600277 |
22.3.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
178,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600145 |
22.3.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1161151 |
22.3.2016 |
Aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160081 |
22.3.2016 |
Aktualizácia programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
22.3.2016 |
Sklenená plaketa W493, hadica B65 Supersport atď. |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
236,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
22.3.2016 |
Baletizol bežový, páska čierna |
T U R O S - poťahové látky a čalunníctvo, Tuhovčák Bohuš |
|
1 098,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782748538 |
22.3.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,05 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
97/2016/AS14 |
24.3.2016 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Martin Babiar |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1620 |
30.3.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
7 |
31.3.2016 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A") |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
189 684,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26981 |
4.4.2016 |
Predaj mlieka a mliečnych výrobkov |
RAJO a.s. |
31329519 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
26982 |
4.4.2016 |
Dodanie tovaru |
RAJO a.s. |
31329519 |
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
1611693 |
4.4.2016 |
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1621 |
5.4.2016 |
Revízie komínov v NBD č. 379, 380, 381, 382 a v budove MŠ a ZŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0056/2016 |
7.4.2016 |
ČOV |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101603077 |
7.4.2016 |
ČOV - odber vzorky a výkon skúšky |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600272 |
7.4.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
303,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2016 |
7.4.2016 |
Vystúpenie FS Vršatec |
Záujmové združenie FS VRŠATEC |
37916858 |
600,00 EUR |