| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51549 |
19.1.2016 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
47849592 |
86,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010582571 |
19.1.2016 |
Elektrina od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka Dolina ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2 938,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515969 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-802,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515993 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-99,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516108 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515944 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516115 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-0,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516122 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515994 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516166 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-190,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0780913400 |
19.1.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
19.1.2016 |
Výmena obehového čerpadla v kotolni KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
584,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501755 |
19.1.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
663,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/2015 |
19.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - 6x v papierovej forme + 1 x CD " Miestna komunikácia a... |
MEDIPROJEKT, spol. s r.o. |
30998441 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015586 |
19.1.2016 |
Školné za základnú prípravu členov JH vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
486/2015 |
20.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o. |
30998441 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
49/2016 |
20.1.2016 |
Dohoda o splátkach |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
15/080 |
20.1.2016 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu |
ISA projekta, s.r.o. |
46894641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1604 |
22.1.2016 |
MŠ - hračky a písacie potreby |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
906,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1605 |
28.1.2016 |
Odber opotrebovaných pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
|