| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517558 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
81.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516154 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
302.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515949 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 ( Lokau u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
164.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516047 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
75.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516016 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
7.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015483 |
19.1.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121118604 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015( Loka u Hluchých ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51549 |
19.1.2016 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
47849592 |
86.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010582571 |
19.1.2016 |
Elektrina od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka Dolina ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-2,938.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515969 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-802.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515993 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-99.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516108 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515944 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516115 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-0.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516122 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515994 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516166 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-190.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0780913400 |
19.1.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
19.1.2016 |
Výmena obehového čerpadla v kotolni KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
584.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501755 |
19.1.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
663.70 EUR |
Slovensky
