| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102450 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 01.12.2015-10.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537159 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537197 |
12.1.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
38,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15650 |
18.1.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
316,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102611 |
18.1.2016 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500865 |
18.1.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600275 |
18.1.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
12,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670600255 |
18.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
211,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601000024 |
19.1.2016 |
Aktualizácia programu Šj4 na obdobie od 13.01.2016 - 12.01.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501966 |
19.1.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111501141 |
19.1.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446215811 |
19.1.2016 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
705,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446215812 |
19.1.2016 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
223,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517558 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
81,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516154 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
302,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515949 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie 01.01.2015-31.12.2015 ( Lokau u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
164,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516047 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
75,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516016 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
7,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015483 |
19.1.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121118604 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015( Loka u Hluchých ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
68,83 EUR |