| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102219 |
3.12.2015 |
Chlieb a pečivo od 2.11.2015-10.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
43.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670532572 |
3.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500235 |
3.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51.96 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1547 |
8.12.2015 |
Hračky do MŠ |
DaRya, s.r.o. |
|
114.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41504349 |
9.12.2015 |
mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500603 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
102.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500550 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15469 |
9.12.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102378 |
9.12.2015 |
Chlieb, pečivo od 23.11.2015-30.11.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670536248 |
9.12.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
160.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15604 |
9.12.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
478.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150089 |
9.12.2015 |
Zemné práce strojom JCB4CX, dovoz materiálu vozidlom LIAZ706, kan.rúra PVC 315/5000 |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/156 |
9.12.2015 |
Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
167.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015072 |
9.12.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833611 |
9.12.2015 |
OBECNÉ NOVINY rok 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015437 |
9.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
217.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2780000445 |
9.12.2015 |
Tel.čísla : 6215620, 6215624 za obdobie od 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.58 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1548 |
9.12.2015 |
Spisový obal - tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1549 |
9.12.2015 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
Slovensky
