| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
315578562 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315578563 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11507498 |
3.12.2015 |
Poháre do inventára KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
197.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7509844133 |
3.12.2015 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.10.2015-7.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
3.12.2015 |
Plyn za obdobie od 19.08.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-689.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
3.12.2015 |
Plyn za obdobie od 19.8.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-384.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015045 |
3.12.2015 |
Výmena ventilu - NBD 381, montáž batérie ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500948 |
3.12.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501609 |
3.12.2015 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
122.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010660 |
3.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541292 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541303 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541293 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541302 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541304 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541298 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541305 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541300 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011541299 |
3.12.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
Slovensky
