| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
92/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Marián Klčo |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
108/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Jana Smolíčková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
100/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Roman Vojtek a Erika Vojtková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
104/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Zuzana Krišková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
101/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
107/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Monika Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
90/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Marián Galandák |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1546 |
30.11.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2015/NB |
30.11.2015 |
Prenájom bytu |
Ing. Milan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
105/2015/NB |
30.11.2015 |
Prenájom bytu |
Janetta Bilková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/05 |
3.12.2015 |
Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502226759 |
3.12.2015 |
Kopaničiar expres - preplatné |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625788 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-09.11.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315625787 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 10.10.2015-9.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
501226759 |
3.12.2015 |
Predškolská výchova č. 3/2016-6/2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1,413.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015043 |
3.12.2015 |
Odmena za poskytnuté služby |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
281.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515010169 |
3.12.2015 |
KD - náplň tekutého mydla, toaletný papier |
Office DEPOT s.r.o. |
36192384 |
85.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501418 |
3.12.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
650.69 EUR |
Slovensky
