| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501427 |
21.10.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
99,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500853 |
21.10.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011501306 |
21.10.2015 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
346,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310113 |
21.10.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315530032 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015-09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315530031 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 10.08.2015 - 09.09.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310122 |
21.10.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201507 |
21.10.2015 |
omietka kúpelne, WC, špalety, drážky po inštaláciách, zhotovenie obkladov a dlažieb - byt... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava stavebných otvorov, vymurovanie priečok z porfixu, sieťkovanie, osadenie vchodovej... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
21.10.2015 |
Búracie práce-demntáž sadrokartonových priečok, demontáž zárubní, priečok z tehlového... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava a montáž sadrokartonov, úprava podkladu a osadenie okna vo WC |
Beňo Jozef |
41376561 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468286310 |
21.10.2015 |
Elektrina od 01.10.2015-31.10.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010574 |
21.10.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169144 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169145 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.08.2015 - 10.09.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169166 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169165 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536461 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537439 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011536494 |
21.10.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.10.2015 - 30.10.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228,26 EUR |