| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503680 |
5.11.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
30,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500121 |
5.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
89,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670530978 |
5.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
122,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468325240 |
5.11.2015 |
Elektrina od 01.11.2015-30.11.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11500858 |
5.11.2015 |
Držiak na mikrofon - štipec |
1111, s.r.o. |
36048569 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015084 |
5.11.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom dňa 21.10.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101510272 |
5.11.2015 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody na základe obj. č. 1534 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508877671 |
5.11.2015 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 08.09.2015-07.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.11.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
725,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zapožičaní, o výpožičke |
KRHZ-TN-V-143/2015-027 |
5.11.2015 |
Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory :... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151 866 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1544 |
9.11.2015 |
Toaletné potreby - KD |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
85,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
15/10/010/23 |
10.11.2015 |
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2015 |
12.11.2015 |
Dodávka plynu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670532572 |
13.11.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500235 |
13.11.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15423 |
13.11.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15524 |
13.11.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
420,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102141 |
13.11.2015 |
Chlieb, pečivo od 21.10.2015 - 30.10.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,93 EUR |