| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7111292913 |
2.6.2015 |
Elektrina za obdobie od 20.3.2015-18.5.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-54,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
2.6.2015 |
Oprava plynových kotlov v nájomných bytoch |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151343 |
2.6.2015 |
Aktualizácia dát katastra, servisný poplatok, vloženie vrstvy súpisných čísel do... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
2.6.2015 |
Oprava poruchy |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
103/2015 |
2.6.2015 |
Za vypracovanie dodatku znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických... |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
2.6.2015 |
Vystúpenie Detského folklórneho súboru Iskerka na Nevšedných podobách prútia |
Základná umelecká škola |
36128589 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150524 |
2.6.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo 1. časť platby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030 |
2.6.2015 |
Práce malým bagrom - čistenie zákopy okolo cesty |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150099 |
2.6.2015 |
1.DIEL CD, 2. DIEL CD, 3. DIEL CD - PREZENTÁCIE |
Microitem v.o.s. |
47779110 |
59,70 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1530 |
16.6.2015 |
Program : Odpady |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
500226759 |
17.6.2015 |
Predplatné časopis - Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0692015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
37,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
18.6.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0682015 |
18.6.2015 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
175,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500396 |
18.6.2015 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
95,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500705 |
18.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu 170107 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
123,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135246 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135245 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 9.4.2015-13.5.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115135223 |
18.6.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015 - 13.5.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132,53 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1531 |
18.6.2015 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |