| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115125546 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.4.2014 - 9.4.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
159.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180004 |
20.5.2015 |
Vývoz kontajnera |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310276 |
20.5.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055 |
20.5.2015 |
Fakturácia opravy obecného rozhlasu, údržby verejného osvetlenia |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
257.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115131683 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015-28.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1773351078 |
20.5.2015 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
80.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458178108 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Loka Dolina 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015091 |
20.5.2015 |
Dodávka plastových výplní |
JIPO SK, s.r.o. |
45424322 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458197380 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519171 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520434 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520436 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520433 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520431 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520432 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520430 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519172 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519169 |
20.5.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
Slovensky
