Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1773351078 | 20.5.2015 | Telefónne čísla : 6215620, 6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 80,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458178108 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Loka Dolina 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015091 | 20.5.2015 | Dodávka plastových výplní | JIPO SK, s.r.o. | 45424322 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458197380 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519171 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 37,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520434 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 82,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520436 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 116,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520433 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 228,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520431 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 275,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520432 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520430 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník Loka U Mockov 329 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519172 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519169 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520437 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520438 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011519170 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520439 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011520435 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015 - 31.05.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 36,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215008 | 21.5.2015 | VWCADY - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 45,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221550482 | 21.5.2015 | Hračky do MŠ | HOBLA H Slovensko, s.r.o. | 36268569 | 211,92 EUR |