| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517127 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517118 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517119 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517117 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517125 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517120 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517128 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517122 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517123 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1521 |
24.4.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015/A |
24.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fúsek |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015/A |
30.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fidrich |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
189/2015 |
30.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
DOVERA zdravotná poisťovňa , a.s. |
35 942 436 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
22/2015/§54-VZ |
4.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1524 |
4.5.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1525 |
5.5.2015 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
258150080 |
6.5.2015 |
Stavebný materiál do bytu do školy |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
330.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
6.5.2015 |
Poplatok za doménu, web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Slovensky
