| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517122 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011517123 |
21.4.2015 |
Elektrina za obdobie od 01.04.2015 - 30.04.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,52 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1521 |
24.4.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015/A |
24.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fúsek |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015/A |
30.4.2015 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Milan Fidrich |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
189/2015 |
30.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
DOVERA zdravotná poisťovňa , a.s. |
35 942 436 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
22/2015/§54-VZ |
4.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1523 |
4.5.2015 |
Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a Okolie pre cyklistov - TYP C |
CBS spol, s.r.o. |
36 754 749 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1524 |
4.5.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1525 |
5.5.2015 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
258150080 |
6.5.2015 |
Stavebný materiál do bytu do školy |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
330,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
6.5.2015 |
Poplatok za doménu, web hosting STANDARD |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
6.5.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7503040697 |
6.5.2015 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2015 - 7.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
415105453 |
6.5.2015 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-8.4.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10741415 |
6.5.2015 |
Pneumatiky FABIA, VW CADY |
SEGAT spol. s r.o. |
31663991 |
267,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/04/2015 |
6.5.2015 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
8,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100778 |
6.5.2015 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670512032 |
6.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57,04 EUR |