Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217/11/2014/SK | 5.2.2015 | Hry s klasickou hudbou Zlatá jeseň | ODM METRIS | 277694440 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151030004 | 5.2.2015 | Prietokový ohrievač - PZ | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7436189855 | 5.2.2015 | Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -81,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416934 | 5.2.2015 | Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416772 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416680 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Švancarova dolina č. 296 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -73,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416764 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník - Loka u Mockov č. 329 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416601 | 5.2.2015 | Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 713,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416937 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -36,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416814 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 425,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2769531430 | 5.2.2015 | Telefón : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214023 | 5.2.2015 | Oprava VW DADY | Štefan Juráš | 30975425 | 89,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 5.2.2015 | Zemný plyn od 1.1.2015 - 31.1.2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 817,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 5.2.2015 | Zemný plyn od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 739,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7500137747 | 5.2.2015 | Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 27,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31500034 | 5.2.2015 | CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 | Viera Pechová | 33926964 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051416640 | 5.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -199,61 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 1 | 12.2.2015 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011500910 | 25.2.2015 | Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 130,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742014 | 25.2.2015 | 120 l plastová nádoba s kolieskami | BINS s.r.o. | 45510393 | 666,00 EUR |