| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114186866 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014 - 11.11.2014 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114186867 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.2014-11.11.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
124,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438367 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438134 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437304 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437246 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437066 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437064 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438136 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438135 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437071 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/2014/A |
26.12.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
ZRPŠ |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14049 |
5.1.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
2/2009/08431/M/R |
15.1.2015 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obce Rudník - Árendy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1501 |
15.1.2015 |
Objednávka učebníc do ZŠ Rudník ( dľa prílohy ) |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1502 |
16.1.2015 |
Revízie kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1503 |
19.1.2015 |
Oprava Fabia My 356 AI |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47 524 201 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1504 |
20.1.2015 |
Výroba a tlač letákov |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
29/2015 |
21.1.2015 |
Zmluva o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1505 |
22.1.2015 |
Programy na interaktívnu tabuľu |
Abc materské školy |
|
44,10 EUR |