| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101605 |
11.12.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
11.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325463 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14048 |
15.12.2014 |
Daňové tlačivá |
Inprost, spol. s r.o., distribúcia tlačív |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
18/2014 |
17.12.2014 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
402 |
22.12.2014 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
EKOTREND Myjava, spol. s r.o. |
36 319 261 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
621/2014/AS9 |
22.12.2014 |
Zimná údržba miestnych cestných komunikácií a obecných verejných plôch v období od... |
Juraj Kadlečík |
30872871 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670432613 |
22.12.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102526 |
22.12.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41402488 |
22.12.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14457 |
22.12.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
10.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14325552 |
22.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14628 |
22.12.2014 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
360.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141010492 |
22.12.2014 |
Malý prietokový ohrievač |
EUROSTORES s.r.o. |
44433476 |
131.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140059 |
22.12.2014 |
zásyp vodovou a čistenie zákom strojom JCB4CX |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
133.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141069 |
22.12.2014 |
Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini |
J-Storm s.r.o. |
36314099 |
182.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112 |
22.12.2014 |
Kontrola kotolne, expanzomat |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402226759 |
22.12.2014 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
401226759 |
22.12.2014 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
22.12.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
821.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
22.12.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
742.00 EUR |
Slovensky
