Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8014102526 | 22.12.2014 | Chlieb, pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 41402488 | 22.12.2014 | Mlieko, mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14457 | 22.12.2014 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14325552 | 22.12.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14628 | 22.12.2014 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 360,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141010492 | 22.12.2014 | Malý prietokový ohrievač | EUROSTORES s.r.o. | 44433476 | 131,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140059 | 22.12.2014 | zásyp vodovou a čistenie zákom strojom JCB4CX | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 133,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141069 | 22.12.2014 | Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini | J-Storm s.r.o. | 36314099 | 182,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14112 | 22.12.2014 | Kontrola kotolne, expanzomat | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402226759 | 22.12.2014 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401226759 | 22.12.2014 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080001082 | 22.12.2014 | Zemný plyn za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 22.12.2014 | Zemný plyn za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 742,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141786 | 22.12.2014 | Aktualizácia programov na rok 2014 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145431214 | 22.12.2014 | Rozbor odpadovej vody | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140167 | 22.12.2014 | Lístky-štítky na komunálny odpad | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/289 | 22.12.2014 | PVC okná biele | Peter Pribiš - P-P MONT | 40470172 | 998,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2014 | 22.12.2014 | Činnosti technika PO za mesiace júl - december 2014 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411290096 | 22.12.2014 | Mobil : 0911 899 227 za obdobie od 8.11.2014 - 7.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 29,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314669431 | 22.12.2014 | Voda za obdobie od 10.11.2014-9.12.2014 ( Rudník č. 380 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,75 EUR |