| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20146495 |
9.12.2014 |
Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball |
MALUNET, s.r.o. |
27858162 |
82.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314614900 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.14 - 9.11.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
9.12.2014 |
Mobil 0907 235660 za obdobie od 13.11.14-12.12.14 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21504234 |
10.12.2014 |
Plastová postieľka zelená |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
160.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14486 |
10.12.2014 |
Bravčové stehno |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
60.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8414200095 |
10.12.2014 |
Veterník |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
102.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0767633930 |
10.12.2014 |
Telefón : 6215620, 6215624, |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311140903 |
10.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141543 |
10.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
72.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014388 |
10.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
147 |
10.12.2014 |
Vlajka SR 100x150cm, manipulačný poplatok |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438136361 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436452 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435307 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436109 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435443 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436268 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434129 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436110 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.68 EUR |
Slovensky
