| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311140903 |
10.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141543 |
10.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014388 |
10.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
147 |
10.12.2014 |
Vlajka SR 100x150cm, manipulačný poplatok |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438136361 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
66/2014 |
10.12.2014 |
Kovová plaketa, adjustovaná v zamatovej kazete 16x16cm s listinou bianco-standard. |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
140,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436452 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435307 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436109 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011435443 |
10.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436268 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434129 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník 5 BL ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436110 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436487 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436519 |
10.12.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436319 |
11.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436260 |
11.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014 - 30.11.2014 ( Rudník u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434625 |
11.12.2014 |
Elektrina od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník u Mockov č. 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011436177 |
11.12.2014 |
Elektrina od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434723 |
11.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130,48 EUR |