| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/2014/A |
27.9.2014 |
Prenájom KD a zasadacej miestnosti na ulici 906 23 Rudník č. 1 pre potrebu cateringu a produkcie |
Promea communication s.r.o. |
35772638 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14034 |
29.9.2014 |
Pracovné odevy |
Ján Matis |
36962066 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322775 |
1.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/407 |
1.10.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/427 |
1.10.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102010 |
2.10.2014 |
Chlieb, pečivo a ostatné výrobky pekárske |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401333 |
3.10.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
169.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324258 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324178 |
3.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
502/2014/AS1 |
6.10.2014 |
Parcela č. 22393/46 vo výmere 2 292 m2 |
Ivana Petruchová |
|
16,502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424640 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424644 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14035 |
9.10.2014 |
Inventár hračiek do MŠ |
MALUNET s.r.o. |
27858162 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144120914 |
9.10.2014 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014342 |
9.10.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433060 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433055 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011431821 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433049 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka u MOckov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011433056 |
9.10.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
Slovensky
