| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427616 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427483 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427431 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka U Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427422 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427339 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426605 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426469 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425963 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425832 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425381 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427271 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427272 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3409214 |
6.8.2014 |
Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154592 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154590 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154591 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14025 |
15.8.2014 |
Džbániky do výdajne pri MŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14026 |
15.8.2014 |
Riad detský do výdajne MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
|
384,00 EUR |