| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
314420917 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 10.6.14-9.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314422013 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.14-10.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314428293 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 10.7.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314428294 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014-10.7.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140573 |
6.8.2014 |
Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
283.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427683 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.14-31.8.14 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427651 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427616 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427483 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427431 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka U Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427422 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014-31.8.2014 ( Loka U Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427339 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426605 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011426469 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425963 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425832 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011425381 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427271 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427272 |
6.8.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3409214 |
6.8.2014 |
Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18.84 EUR |
Slovensky
