| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422744 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422681 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011422807 |
10.7.2014 |
Elektrina od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014223 |
10.7.2014 |
ČOV jún 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
374/2014 |
10.7.2014 |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9406835713 |
16.7.2014 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140018 |
16.7.2014 |
Kvalifikačná skúška KUCHÁR |
Slovenská živnostenská komora Krajská zložka TN |
36145581 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331249 |
16.7.2014 |
Údaje zo SPI KN, údaje zo súboru geodetických informácií |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406444823 |
16.7.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2014 - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146394 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146393 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146395 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.7.2014 |
Zemný plyn od 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.7.2014 |
Zemný plyn za obdobie 1.7.14 - 31.7.14 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140534 |
16.7.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
144.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140907 |
16.7.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
211.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0763624455 |
16.7.2014 |
Tel. čísla : 034/6215620, 034/6215624, net za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117/2013 |
16.7.2014 |
Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400757 |
16.7.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
609.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
LFO/0030 |
16.7.2014 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
120.00 EUR |
Slovensky
