| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1460116 |
16.6.2014 |
Preprava a oprava súčiastky na KTV |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
61.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404486839 |
16.6.2014 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.4.2014-7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700074 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazdy, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
120.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140580 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140325 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400456 |
16.6.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
638.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127912 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127737 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700051 |
16.6.2014 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálií ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
260.09 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
121402444 |
19.6.2014 |
Pripojenie odberného miesta - Loka u Mockov 329 VE, VEROSV, 906 23 RUDNÍK |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322468 |
19.6.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
106.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14217 |
19.6.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14021 |
19.6.2014 |
Tlačivá do MŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
320/2014/MA3 |
20.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Eduard Ferianec |
|
211.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101309 |
24.6.2014 |
Chlieb, pečivo od 11.6.2014-20.6.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417087 |
24.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417664 |
25.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400223 |
25.6.2014 |
Mliečne výrobky jún 2014 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
141.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
80/2014/NB |
30.6.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Marcel Kordík |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
1 |
1.7.2014 |
K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
Slovensky
