| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154592 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154590 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154591 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
125.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14025 |
15.8.2014 |
Džbániky do výdajne pri MŠ |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14026 |
15.8.2014 |
Riad detský do výdajne MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
|
384.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14027 |
18.8.2014 |
Struna do kosačky |
WERCO SK, spol. s r.o. |
|
33.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14028 |
18.8.2014 |
kuchynský drez do skladu zeleniny |
TIMEX-K s.r.o. |
|
25.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
419/2014 |
24.8.2014 |
Prevod nehnuteľnosti v k.ú. Rudník na LV č. 3341: pozemok parcela číslo 22393/46 - zastavané... |
Tino Peter Hoffmann, rod. Hoffmann |
|
16,044.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
420A/2014 |
27.8.2014 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
420/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
2,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14029 |
27.8.2014 |
Oprava zosilovača |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
422/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva ( parcela č. 22388/17 ) |
Nošková Ingrid, Noška Martina |
|
581.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2014/A |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
82/2014/NB |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Emília Cibulková, Štefan Cibulka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14030 |
3.9.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142205878 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142204653 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
47.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142811 |
3.9.2014 |
SECOH SLL sada ND |
Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER |
43203353 |
36.50 EUR |
Slovensky
