| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14027 |
18.8.2014 |
Struna do kosačky |
WERCO SK, spol. s r.o. |
|
33,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14028 |
18.8.2014 |
kuchynský drez do skladu zeleniny |
TIMEX-K s.r.o. |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
419/2014 |
24.8.2014 |
Prevod nehnuteľnosti v k.ú. Rudník na LV č. 3341: pozemok parcela číslo 22393/46 - zastavané... |
Tino Peter Hoffmann, rod. Hoffmann |
|
16 044,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
420A/2014 |
27.8.2014 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
420/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
2 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14029 |
27.8.2014 |
Oprava zosilovača |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
422/2014 |
27.8.2014 |
Kúpna zmluva ( parcela č. 22388/17 ) |
Nošková Ingrid, Noška Martina |
|
581,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2014/A |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
HDO SK s.r.o. |
35827441 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
82/2014/NB |
28.8.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Emília Cibulková, Štefan Cibulka |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14030 |
3.9.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142205878 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142204653 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
47,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142811 |
3.9.2014 |
SECOH SLL sada ND |
Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER |
43203353 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/31 |
3.9.2014 |
Odmena za služby v období od 1.4.2014 do 30.7.2014 |
Mgr. Alena Pražienková - ALL REAL |
40 471 632 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400984 |
3.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
285,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140154 |
3.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 73/2013/08431/M/R na stavbe "Rekonštrukcia cyklotrasy" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51 408,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
3.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2013 - 18.8.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1 535,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107463 |
3.9.2014 |
Kuchynský drez do skladu zeleniny |
TIMEX-K s.r.o. |
44328346 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407410434 |
3.9.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
25,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314469304 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014-10.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |