| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113162238 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013050 |
17.9.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102 |
17.9.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11304417 |
17.9.2013 |
Poháre, hlboké taniere do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
334,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322509 |
18.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132011 |
18.9.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
18.9.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
18.9.2013 |
Mobil : 0907 235660 za obdobie 13.9.2013 - 12.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3551400830 |
18.9.2013 |
Zošity a knihy do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
78,03 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2013/08431/M/R |
20.9.2013 |
Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51 408,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2013/A |
20.9.2013 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ing. Dušan Janovíček - Inžinierska kancelária |
32719442 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
28062013 |
23.9.2013 |
Prenájom priestoru strechy z vonkajšej strany a časť podkrovia v objekte Základnej školy v... |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Darovacia |
1097/2013/801 |
23.9.2013 |
Zapožičanie hnuteľných vecí na obdobie vzdelávania frekventanta. |
Štátny pedagogický ústav |
30807506 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13024 |
23.9.2013 |
Obrusy biele - čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132179 |
24.9.2013 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322621 |
26.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13025 |
26.9.2013 |
Tlačivo : Priznanie k miestnym daniam |
Inprost, spol. s r.o. ( Distribúcia tlačív ) |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303653 |
27.9.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
98,69 EUR |