| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
313421706 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415654 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313412554 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.6.2013 - 10.7.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
13.8.2013 |
Mobil : 0907 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132206769 |
13.8.2013 |
Triedne knihy a pod. do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305022 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " naviac... |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6752790466 |
13.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/6215622, 6215624, internet za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210087 |
13.8.2013 |
Preprava autobusom 24.7.2013 na trase Rudník-Dunajská Streda a späť |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302528039 |
13.8.2013 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305126 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305125 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305124 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305123 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305122 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305121 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305120 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305119 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305118 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník - Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
Slovensky
