Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8/2013 | 13.8.2013 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " naviac... | AG-SPOL,s.r.o. | 36343285 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6752790466 | 13.8.2013 | Telefónne čísla : 034/6215622, 6215624, internet za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 66,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113210087 | 13.8.2013 | Preprava autobusom 24.7.2013 na trase Rudník-Dunajská Streda a späť | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1302528039 | 13.8.2013 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305126 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305125 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305124 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305123 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 91,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305122 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305121 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305120 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 49,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305119 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305118 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník - Loka u Zmekov č. 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305117 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305116 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305115 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník Loka u Mockov č. 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011307243 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník IBV ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011305114 | 13.8.2013 | Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 131866 | 14.8.2013 | Chlieb | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 19,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13321754 | 14.8.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 26,84 EUR |