| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142260613 |
17.7.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
17.7.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13020 |
29.7.2013 |
Studená asfaltová obaľovaná zmes |
PARAPETROL a.s., prevádzka Bratislava |
|
321.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321572 |
30.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131161085 |
30.7.2013 |
Canader mix SLT/25 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
345.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ivana Gregorová, Peter Gregor |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130191 |
31.7.2013 |
Pripojenie rozvádzača pre prečerpávaciu stanicu 001 - V20130210 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
478.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131709 |
31.7.2013 |
Chlieb od 11.7. 2013 - 19.7.2013 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13021 |
31.7.2013 |
Výmena regulačného ventilu v NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
63/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Oľga Držková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13261 |
1.8.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13153 |
2.8.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
303.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131783 |
2.8.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
4.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn na obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
2.8.2013 |
Zemný plyn na obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300693 |
2.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
295.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130540 |
2.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0751807174 |
2.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/621 5622, 621 5624, internet za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300309 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
Slovensky
