| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201454 |
27.9.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
817.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022171 |
27.9.2022 |
Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220031 |
27.9.2022 |
Knihy do ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
173.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220032 |
27.9.2022 |
Učebnice, zošity do ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
219.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220907 |
27.9.2022 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
69.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022596 |
27.9.2022 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695711666 |
27.9.2022 |
Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622109 |
27.9.2022 |
Oprava rozhlasu |
TESA servis |
36963160 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224532516 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie 6.8.2022 - 5.9.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220502 |
27.9.2022 |
TeamViewer k programi WinCITY Mzdy - Nastavenie programu na novom PC MSCH |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174683 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174682 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174681 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022 - 10.09.222 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22183 |
27.9.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
367.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22147 |
27.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
84.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71186651 |
27.9.2022 |
Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100195 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000237 |
27.9.2022 |
Periskop pre riaditeľov MŠ |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220289 |
27.9.2022 |
Úprava rozvádzača verejného osvetlenia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
504.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
44/ZML/HLZ/2022 |
27.9.2022 |
Dohoda |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
Slovensky
