| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131143 |
1.8.2022 |
Voda za obdobie od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222204727 |
1.8.2022 |
Triedna kniha pre MŠ tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5686942678 |
1.8.2022 |
Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
77.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22139 |
1.8.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
197.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222206113 |
1.8.2022 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
88.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
340022019 |
1.8.2022 |
Internet |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
214.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
33/ZML/HLZ/2022 |
1.8.2022 |
Prenájom bytu |
Oľga Držková |
|
162.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2224 |
26.7.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8707683537 |
18.7.2022 |
Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022340 |
18.7.2022 |
čerpanie a čistenie odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220266 |
18.7.2022 |
Inzercia plošná "informácia o voľnom pracovnom mieste" |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205039463 |
18.7.2022 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920048014 |
18.7.2022 |
Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-3,231.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22400145 |
18.7.2022 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
957.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106096 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
152.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106098 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 11.05.2022 - 10.06.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221106097 |
18.7.2022 |
Voda za obdobie od 10.06.2022 - 24.06.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
81.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5682225527 |
18.7.2022 |
Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612222105 |
18.7.2022 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,... |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220416 |
18.7.2022 |
Školenie elektronického zasielania rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS_NV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
Slovensky
