Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 205226759 | 13.12.2022 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 41,65 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 67/ZML/DOD/2022 | 9.12.2022 | Uloženie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 68/ZML/HLZ/2022 | 9.12.2022 | Prenájom KD | ML Produktion, s.r.o. | 31334041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3834311 | 8.12.2022 | Obecné noviny na rok 2023 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670234503 | 8.12.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 100,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670234469 | 8.12.2022 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201474 | 8.12.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12201457 | 8.12.2022 | Ovocie a zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2236 | 5.12.2022 | Eset Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 62/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Sergii Kutulup | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 63/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Jana Šútovec Dobrovodská | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 64/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Soňa Haššanová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 65/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Ing. Katarína Bačová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 66/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Katarína Podmajerská | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2235 | 29.11.2022 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dohoda | 61/ZML/HLZ/2022 | 29.11.2022 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4720195809 | 28.11.2022 | Sporák kombinovaný | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 6153366789 | 28.11.2022 | Mora K 563 BS | NAY a.s. | 35739487 | 298,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622151 | 28.11.2022 | Oprava pouličného osvetlenia. | TESA servis | 36963160 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5705039466 | 28.11.2022 | Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,06 EUR |