| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7542972245 |
3.8.2022 |
Elektrina za opakované dodanie elektriny (Rudník 1) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022081307 |
3.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102207538 |
3.8.2022 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
85.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
340025939 |
3.8.2022 |
Internet od 01.08.2022 do 31.07.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
154.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
32/ZML/HLZ/2022 |
1.8.2022 |
Dotácia na 62. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200767 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220760 |
1.8.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219356 |
1.8.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219379 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
129.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200818 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220052 |
1.8.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
105.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670220142 |
1.8.2022 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200852 |
1.8.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22343 |
1.8.2022 |
Mäso a mäsové výrobky ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
244.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220835 |
1.8.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
97.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191318853 |
1.8.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191324833 |
1.8.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191342836 |
1.8.2022 |
Mlieko, tvaroh ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131142 |
1.8.2022 |
Voda od 11.6.2022-10.7.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221131144 |
1.8.2022 |
Voda od 11.06.22-10.07.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105.95 EUR |
Slovensky
