| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544194 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544193 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,946.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8311122464 |
9.9.2022 |
telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201243 |
9.9.2022 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
588.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1,366.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
9.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
75.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8405073124 |
9.9.2022 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-10,315.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22151 |
9.9.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
321.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022504 |
9.9.2022 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224469704 |
9.9.2022 |
Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149899 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
127.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149900 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.08.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149901 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221467 |
9.9.2022 |
Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
9.9.2022 |
tovar pre DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,071.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2226 |
7.9.2022 |
Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2227 |
7.9.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2225 |
5.9.2022 |
Plastové mechy žlté 120,0 l |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04122 |
5.9.2022 |
Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 |
GEOGIS SK, spol. s r.o. |
36256307 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
604227 |
5.9.2022 |
Tlačivá OcÚ |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
23.50 EUR |
Slovensky
