| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2229 |
3.10.2022 |
Čistiareň |
Čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2230 |
3.10.2022 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
49/ZML/HLZ/2022 |
30.9.2022 |
Prenájom bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
47/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
43,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
48/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
690,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
43/ZML/HLZ/2022 |
28.9.2022 |
Prenájom KD |
Kristína Boorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
46/ZML/HLZ/2022 |
28.9.2022 |
Predaj a prevod pozemkov |
Ján Vrbovský, Ivan Vrbovský, Rastislav Klč, Miroslava Klčová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220960 |
27.9.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220038 |
27.9.2022 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201454 |
27.9.2022 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
817,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022171 |
27.9.2022 |
Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220031 |
27.9.2022 |
Knihy do ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
173,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220032 |
27.9.2022 |
Učebnice, zošity do ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
219,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220907 |
27.9.2022 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Marián Sabo - MAS |
36964166 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022596 |
27.9.2022 |
Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695711666 |
27.9.2022 |
Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622109 |
27.9.2022 |
Oprava rozhlasu |
TESA servis |
36963160 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224532516 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie 6.8.2022 - 5.9.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220502 |
27.9.2022 |
TeamViewer k programi WinCITY Mzdy - Nastavenie programu na novom PC MSCH |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174683 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,47 EUR |
Slovensky
