| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
45/ZML/DOD/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o udelení licencie za užívateľskú podporu na tento rok |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2228 |
26.9.2022 |
Čistiareň |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
40/ZML/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
42/ZML/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Využívanie systému TENDERnet |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
275.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
41/ZML/HLZ/2022 |
22.9.2022 |
Prenájom KD |
Zuzana Domeová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220208 |
21.9.2022 |
Zabezpečenie pripojenia na internet vo volebnej miestnosti |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220204 |
21.9.2022 |
Toner black, toner C/M/Y |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
21.9.2022 |
Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191365885 |
20.9.2022 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201166 |
20.9.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
97.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224903 |
20.9.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224888 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
25.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670225668 |
20.9.2022 |
Mrazená kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670225623 |
20.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220103951 |
9.9.2022 |
Mlieko a mliečne výrobky |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
153.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224051 |
9.9.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
155.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670224104 |
9.9.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202116 |
9.9.2022 |
MŠ vzorkové zošity |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222206139 |
9.9.2022 |
Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022485 |
9.9.2022 |
Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
Slovensky
