| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670234469 |
8.12.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201474 |
8.12.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12201457 |
8.12.2022 |
Ovocie a zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2236 |
5.12.2022 |
Eset Smart Security Premium |
ESET, spol. s r.o. |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
62/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Sergii Kutulup |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
63/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Jana Šútovec Dobrovodská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Ing. Katarína Bačová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/ZML/HLZ/2022 |
30.11.2022 |
Prenájom bytu |
Katarína Podmajerská |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2235 |
29.11.2022 |
Čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
61/ZML/HLZ/2022 |
29.11.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4720195809 |
28.11.2022 |
Sporák kombinovaný |
NAY a.s. |
35739487 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6153366789 |
28.11.2022 |
Mora K 563 BS |
NAY a.s. |
35739487 |
298,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622151 |
28.11.2022 |
Oprava pouličného osvetlenia. |
TESA servis |
36963160 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720220133 |
28.11.2022 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022412 |
28.11.2022 |
Strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220945 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220944 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
164,53 EUR |