| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
31.1.2023 |
Veci na hasičské mundúry |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
492,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42023 |
31.1.2023 |
Čistenie a pranie obrusov - KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
79,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
77/ZML/HLZ/2023 |
30.1.2023 |
Poskytnutie dotácie na rok 2023 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
79/ZML/DOD/2023 |
30.1.2023 |
Dodatok k zmluve č. 9933129255 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
76/ZML/HLZ/2023 |
27.1.2023 |
Prenájom KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237753 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237754 |
25.1.2023 |
Voda od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237752 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305598 |
25.1.2023 |
Hry - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205138754 |
25.1.2023 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22246 |
25.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
25.1.2023 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224717397 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022121282 |
25.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318473298 |
25.1.2023 |
Telefóny od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022801 |
25.1.2023 |
Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221023 |
25.1.2023 |
Zber a preprav VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220975 |
25.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
25.1.2023 |
Oprava elektroinštalácie v NBD 382 |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
25.1.2023 |
Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom |
Jobus s.r.o. |
53 150 457 |
150,00 EUR |
Slovensky
