| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22305598 |
25.1.2023 |
Hry - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205138754 |
25.1.2023 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22246 |
25.1.2023 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
365,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
25.1.2023 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224717397 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022121282 |
25.1.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318473298 |
25.1.2023 |
Telefóny od 1.12.22-31.12.22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022801 |
25.1.2023 |
Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221023 |
25.1.2023 |
Zber a preprav VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220975 |
25.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
25.1.2023 |
Oprava elektroinštalácie v NBD 382 |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
25.1.2023 |
Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom |
Jobus s.r.o. |
53 150 457 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12208369 |
25.1.2023 |
Active Cleaner, štamperlík |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224653845 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522022 |
25.1.2023 |
Pravidelný ročný servis plynových kotlov |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801220328 |
25.1.2023 |
Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
7 139,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2362022 |
24.1.2023 |
Činnosť technika PO za júl - december 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276532374 |
24.1.2023 |
gigaset |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
9,90 EUR |
Slovensky
