| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8322103171 |
14.2.2023 |
Telefóny OcÚ 01.02.2023 - 28.02.2023) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
56,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1276629602 |
14.2.2023 |
Gigaset A280 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300070793 |
14.2.2023 |
Čistiace prostriedky |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
79,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671300118 |
14.2.2023 |
Potraviny - výročná schôdza JDS |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005 |
14.2.2023 |
Referendum - strava |
Miroslav Báto - GASTROCENTRUM |
47572973 |
60,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122054299 |
14.2.2023 |
Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 352,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122054300 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.11.22-30.11.2022 nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
251,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225138934 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23040 |
14.2.2023 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
249,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670303743 |
14.2.2023 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230111 |
14.2.2023 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
118,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300106 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670303714 |
14.2.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
16,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301917 |
14.2.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
95,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301041 |
14.2.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301065 |
14.2.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232100311 |
14.2.2023 |
Mliečne potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
75,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230036 |
14.2.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300040 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,45 EUR |
Slovensky
