| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
87/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Návrh na vklad - začatie katastrálneho konania |
Štefan Tomiš, Elena Tomišová, Alžbeta Sadloňová |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
88/ZML/DOD/2023 |
21.2.2023 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2304 |
20.2.2023 |
Vrecia na odpad 120 l žlté |
ROAD SK, s.r.o. |
43845851 |
234,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
86/ZML/HLZ/2023 |
17.2.2023 |
Zmluva o zriadení vecného bremena - zriadenie inžinierskych sietí - NN prípojky a prípojky... |
Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300003 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
239,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300118 |
14.2.2023 |
Zneškodnenie odpadu, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
532,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300008 |
14.2.2023 |
Doba vyprázdňovania vozu, manipulácia s nádobami, prejazd na miesto výkonu ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
435,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112385781 |
14.2.2023 |
Elektrina od 1.1.23-31.1.23 - nedoplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
3 749,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230039 |
14.2.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707905897 |
14.2.2023 |
Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112385782 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
286,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023021276 |
14.2.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
14.2.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306352 |
14.2.2023 |
Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300001 |
14.2.2023 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu |
LARADE, s.r.o. |
52164667 |
256,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7562797910 |
14.2.2023 |
Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234076793 |
14.2.2023 |
Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230201 |
14.2.2023 |
FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO |
FRP Services, s.r.o. |
50647555 |
171,60 EUR |