Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 139/ZML/HLZ/2023 | 21.6.2023 | Nevšedné podoby prútia 2023 | Mgr. Art. Lenka Konečná | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 140/ZML/HLZ/2023 | 21.6.2023 | Nevšedné podoby prútia 2023 | Magdaléna Omastová | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 141/ZML/HLZ/2023 | 21.6.2023 | Nevšedné podoby prútia 2023 | Mgr. Erika Pszotová | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 138/ZML/HLZ/2023 | 19.6.2023 | Zmluva o nájme bytu | Marcel Kordík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4231111370 | 13.6.2023 | Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231111368 | 13.6.2023 | Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42311111369 | 13.6.2023 | Voda od 11.05.2023-10.06.2023 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 96,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300624 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 81,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230696 | 13.6.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 94,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23281 | 13.6.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670318314 | 13.6.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 112,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670318248 | 13.6.2023 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 18,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300586 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 125,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300563 | 13.6.2023 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 79,80 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 134/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Iná | 135/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Iná | 136/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o bežnom účte | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Iná | 137/ZML/HLZ/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2314 | 8.6.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 6.6.2023 | Lesnícke práce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 2 328,05 EUR |