| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023031272 |
13.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230183 |
13.3.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD 379, 380, 381 a 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230182 |
13.3.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300028 |
13.3.2023 |
Realizácia dňa 6.2.2023 a 27.2.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
755.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300276 |
13.3.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
946.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
13.3.2023 |
Voda za obdobie od 06.02.2023 - 05.03.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231102643 |
13.3.2023 |
Obecný rozhlas od 01.01.2023-31.12.2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
15.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
13.3.2023 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230339 |
13.3.2023 |
Služby súvisiace s vydaním KCPe |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707938089 |
13.3.2023 |
Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075454 |
13.3.2023 |
Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,991.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122075455 |
13.3.2023 |
Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
273.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
95/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Prolex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
96/ZML/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Licenčná zmluva na software Enex |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
94/ZML/HLZ/2023 |
10.3.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
92/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
93/ZML/DOD/2023 |
6.3.2023 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300183 |
1.3.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670305521 |
1.3.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
15.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670305515 |
1.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92.39 EUR |
Slovensky
