| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047657 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
193.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2306 |
27.3.2023 |
Čistiareň |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
100/ZML/HLZ/2023 |
17.3.2023 |
Prenájom KD |
Obecné zastupiteľstvo Rudník |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
98/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Predaj konvektomatu |
Obec Polianka |
00309826 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
99/ZML/HLZ/2023 |
16.3.2023 |
Prenájom KD |
Slovenský poľovnícky zväz |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230018 |
15.3.2023 |
Demontáž vedenia pre vonkajšie osvetlenie smer Machlové, prenájom montážnej plošiny |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622494788 |
15.3.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
714.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230075 |
15.3.2023 |
Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
333.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016300017 |
15.3.2023 |
Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 |
Mesto Myjava |
00309745 |
3,305.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
97/ZML/HLZ/2023 |
15.3.2023 |
Darovacia zmluva - nepeňažný dar |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230023 |
13.3.2023 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232102419 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
40.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670307021 |
13.3.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670306990 |
13.3.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230254 |
13.3.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
55.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300222 |
13.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300210 |
13.3.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23105 |
13.3.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
249.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323886812 |
13.3.2023 |
Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.22 EUR |
Slovensky
