| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
130/ZML/HLZ/2023 |
2.5.2023 |
Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304066 |
26.4.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5727506584 |
26.4.2023 |
Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230230 |
26.4.2023 |
Čistenie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023034 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C4 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023033 |
26.4.2023 |
Vypracovanie ŽoD z EF C2 |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
26.4.2023 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069130 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069129 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231069128 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 11.03.2023-10.04.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
178,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231067927 |
26.4.2023 |
Voda za obdobie od 05.04.2022-04.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
323,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/ZML/HLZ/2023 |
24.4.2023 |
Prenájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
127/ZML/HLZ/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí služieb "Riešenie migračných výziev v obci Rudník" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230475 |
20.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,47 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
125/ZML/DOD/2023 |
19.4.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena |
Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/ZML/HLZ/2023 |
19.4.2023 |
Kúpna zmluva |
Radoslav Sivák a Miroslava Siváková |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
122/ZML/HLZ/2023 |
18.4.2023 |
Krajnanská muzika |
Vladimír Janeka |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300345 |
18.4.2023 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482469 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 650,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161482470 |
18.4.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
225,43 EUR |
Slovensky
