| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314641 |
26.5.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314709 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
11.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
132/ZML/HLZ/2023 |
25.5.2023 |
2 - izbový podkrovný byt |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7112419268 |
24.5.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,096.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023016 |
24.5.2023 |
Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
6,339.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102305355 |
24.5.2023 |
Odber vzorky a výkon skúšky vody ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
623058 |
24.5.2023 |
Oprava verejného osvetlenia |
TESA servis |
36963160 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090335 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 11.4.2023-10.05.2023 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231090336 |
24.5.2023 |
Voda od 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423100334 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230315 |
24.5.2023 |
Pranie obrusov |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
46.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230055 |
24.5.2023 |
Realizácia činnosti PZS |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300624 |
24.5.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,087.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300058 |
24.5.2023 |
Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
436.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112419269 |
24.5.2023 |
Elektrina (Rudník 2) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
163.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000008360 |
24.5.2023 |
Voda od 06.04.2023-05.05.2023(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300027 |
24.5.2023 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
Jozef Sabo |
33496374 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230239 |
24.5.2023 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230371 |
24.5.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
Slovensky
