| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231220 |
6.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670328467 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23455 |
6.10.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
423,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301027 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327625 |
6.10.2023 |
Mrazená hydina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670327626 |
6.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300995 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301003 |
6.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
91,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
164/ZML/HLZ/2023 |
5.10.2023 |
Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Rudníku |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
160/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
161/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Prenájom nájomného bytu v NBD č. 380 |
Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
162/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31 651 402 |
55 052,53 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
163/ZML/HLZ/2023 |
3.10.2023 |
Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230560 |
21.9.2023 |
Prevádzkovanie ČOV august 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301399 |
21.9.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
694,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010509101 |
21.9.2023 |
Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670324940 |
12.9.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
237,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
822023 |
12.9.2023 |
Znalecký posudok |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301028 |
12.9.2023 |
Podlaha - posilňovňa |
T@L Group s.r.o. |
46969047 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745435491 |
12.9.2023 |
Telefóny 17.8. - 16.9.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66,06 EUR |
Slovensky
