| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023101232 |
8.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230755 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230756 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122147306 |
8.11.2023 |
Elektrina od 1.9.23-30.9.23 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
444,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336272024 |
8.11.2023 |
Telefóny 01.10.23-31.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144139 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144138 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 421,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301562 |
8.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 078,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231579 |
8.11.2023 |
Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
351,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230629 |
8.11.2023 |
ČOV september 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100060 |
6.11.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové |
PSML s.r.o. |
52383318 |
966,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331151 |
25.10.2023 |
Mrazené ryby Losos ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.10.2023 |
Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
444,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5754479079 |
25.10.2023 |
Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2318 |
25.10.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia |
PSML s.r.o. |
52 383 318 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2317 |
24.10.2023 |
Čistiereň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326773 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326862 |
19.10.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65,15 EUR |
Slovensky
