| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7612604217 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
9.11.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230414 |
9.11.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
102.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230576 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230577 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230158 |
9.11.2023 |
Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 |
Čik Peter |
43079962 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5740971868 |
9.11.2023 |
Mobily 17.7.23 - 16.8.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205880 |
9.11.2023 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
67.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300246 |
9.11.2023 |
Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230047 |
9.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
338.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205106 |
9.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0123 |
9.11.2023 |
Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230280 |
9.11.2023 |
Inzercia |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
350023699 |
9.11.2023 |
Internet od 3.7.2023 -2.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023071281 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
Slovensky
