| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8688751737 |
9.11.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1 596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012020 |
9.11.2023 |
Odborná mienka o všeobecnej hodnote stavby |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023081245 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230468 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV júl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230580 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300120 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd 3.7.2023, 24.7.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
678,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301171 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
662,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8332726319 |
9.11.2023 |
Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141774973 |
9.11.2023 |
Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
176,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141774974 |
9.11.2023 |
Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512301484 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
9.11.2023 |
Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
497,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8338050727 |
9.11.2023 |
Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640392359 |
9.11.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632633335 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161559632 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-248,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161559631 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-254,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161559630 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-324,62 EUR |
Slovensky
