| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7181349243 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-14,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181349242 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-19,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181349241 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181349240 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642023 |
9.11.2023 |
Ročný servis plynových kotlov v budove ZŠ |
PISKLA - MaR |
17720036 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231440440 |
9.11.2023 |
Bylinky ZŠ |
Lumigreen, s.r.o. |
50698427 |
77,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708058720 |
9.11.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7612604217 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230413 |
9.11.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230414 |
9.11.2023 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
102,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230576 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230577 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230158 |
9.11.2023 |
Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 |
Čik Peter |
43079962 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5740971868 |
9.11.2023 |
Mobily 17.7.23 - 16.8.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205880 |
9.11.2023 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
67,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300246 |
9.11.2023 |
Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230047 |
9.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
338,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196,25 EUR |
Slovensky
