Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 573606515 | 10.11.2023 | Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230636 | 10.11.2023 | Čistenie kanalizácie NBD 380 | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 278,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720230113 | 10.11.2023 | Vývoz črepov a lepenky | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9123002715 | 10.11.2023 | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31 361 161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6612316085 | 10.11.2023 | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303226759 | 10.11.2023 | Predškolská výchova MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 10.11.2023 | Činnosť technika PO za január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22023 | 10.11.2023 | Oprava strechy NBD č. 380 | František Lisík | 40 196 909 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234305777 | 10.11.2023 | Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230011 | 10.11.2023 | Kosenie DHZ dráhy | FOLTÍN - SET, s.r.o. | 52556093 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023061274 | 10.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230846 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230847 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023242 | 10.11.2023 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023273 | 10.11.2023 | Kalendár stolový 2024 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202301083 | 10.11.2023 | Jabloň, kríky drobného ovocia | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. | 52291537 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 171/ZML/HLZ/2023 | 10.11.2023 | Dôchodci 18.10.2023 - zákusky | Dana Lišková | 238,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 172/ZML/DOD/2023 | 10.11.2023 | Nájom nebytových priestorov | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300155 | 9.11.2023 | Realizácia a prejazd | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 660,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20233 | 9.11.2023 | Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 | IGOR PRIBIŠ | 40 469 123 | 88,00 EUR |