| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9100855172 |
12.9.2023 |
Parný čistič - ŠJ |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
144,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230226 |
12.9.2023 |
Tonery do tlačiarne |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
363,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020237570 |
12.9.2023 |
Internet od 1.8.2023-31.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
190,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231156171 |
12.9.2023 |
Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231156173 |
12.9.2023 |
Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
93,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231156172 |
12.9.2023 |
Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
89,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230037 |
12.9.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
12.9.2023 |
Školenie - Hygiena potravín ŠJ |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231077 |
12.9.2023 |
Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231019 |
12.9.2023 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161525076 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161525075 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 627,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300134 |
12.9.2023 |
Realizácia dňa 14.8.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
413,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230646 |
12.9.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0532023 |
12.9.2023 |
Čistenie odpadového potrubia v NBD 380 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8688792730 |
12.9.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234465615 |
12.9.2023 |
Voda od 06.08.2023-05.09.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682625084 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179006 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023 - 10.09.2023 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179005 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
95,24 EUR |
Slovensky
